Hur gör man skatteavdrag för småföretag?

Läs mer för att ta reda på hur man gör skatteavdrag för småföretag.

När ett litet företag gör sina skatter kan de dra av tillämpliga kostnader för att justera sin skattepliktiga inkomst. Även om avdrag skiljer sig åt i varje land säger IRS (European Internal Revenue Service): "För att vara avdragsgill måste en affärskostnad vara både vanlig och nödvändig. En vanlig kostnad är en som är vanlig och accepterad i din handel eller verksamhet. kostnad är en som är till hjälp och lämplig för din handel eller verksamhet. " För att korrekt kunna använda dessa avdrag på dina skatteformulär måste du se till att du har kvitton och en skattedagbok. Du måste studera regeringens skattepublikationer, konsultera en revisor eller bokförare och lämna in dina färdiga skatter i tid. Läs mer för att ta reda på hur man gör skatteavdrag för småföretag.

Metod 1 av 3: förberedelser för skatteavdrag

1
Prata med en bokförare eller certifierad revisor (CPA) för att utveckla ett sätt att hålla reda på företagskostnader. Dessa kommer att vara din huvudsakliga källa till företagsskatteavdrag. Du bör ha kvitton, en journal och en plan för att leverera dessa material till en CPA eller ett datum för att samla in uppgifterna och göra skatter själv.
- Ett samråd av din skatteförberedare eller en avtalad CPA bör innehålla några råd om vilka affärskostnader som räknas som avdrag. De ska kunna hjälpa dig att skräddarsy ditt system efter din typ av verksamhet.
2
Studera det aktuella årets möjliga skatteavdrag. Skattelagen kan förändras och varje år tar regeringarna in nya avdrag och tar bort gamla. Webbplatser, till exempel SBA.gov (Small Business Administration) och IRS. gov lista skattekostnader.
- Kom tillbaka på dessa webbsidor i slutet av året för en uppdatering. Ibland antas lagar under året som ändras och ökar skatteavdraget.
När ett litet företag gör sina skatter kan de dra av tillämpliga kostnader för att justera sin skattepliktiga inkomst.
3
Se till att du håller en skattedagbok på datorprogramvara eller en journal. De flesta har flyttat från handskrivna skattedagböcker till automatiserade program som hjälper till att spåra inkomster, kostnader och löner. Exempel är Quicken och PeachTree.
- Att hålla en ordinarie skattedagbok och alla dina kvitton på ett organiserat sätt kan spara pengar i skatt eller förberedelser på lång sikt. Om en CPA måste göra alla beräkningar för hand från dina kvitton, kommer de att ta ut en stor timavgift för att göra det. Om ett kvitto går förlorat och du inte har några andra poster, är du tvungen att missa värdefulla skatteavdrag.
4

Behåll kvitton på allt som kan betraktas som en "rimlig" affärskostnad. När du lägger till din skattejournal med dina kvitton och fakturor, behåll en annan mapp med skattekostnader. När du återvänder till skattereduktionsuppdateringarna i slutet av året kan det hända att lagarna har ändrats och att du kan betala något nytt.
5

Dra inte av något som du inte har ett kvitto eller kontoutdrag för att visa som bevis. Även om regeringen inte samlar in dina kvitton kan du granskas i upp till fem år efteråt. Människor som drar av personliga utgifter eller utgifter som saknar dokumentation kan bli böter kraftigt under de följande åren.

Följande är kategorier som ofta beräknas och dras av på småföretagsskatter: Dra av alla anställdas betalningar.
6
Ta skattelättnader såväl som skatteavdrag. Titta på IRS Form 3800 för att hitta tillämpliga skattekrediter för ditt företag. Du måste välja om du vill ta något som skattelättnad eller skatteavdrag, och i många fall kan skattelättnaderna vara mer generösa än skatteavdragen, eftersom de kan beräknas utifrån din företagsstorlek snarare än din inkomst.
- Till exempel godkände den amerikanska kongressen HIRE Act, vilket gjorde det mer fördelaktigt för ett litet företag att få en skattelättnad för anställdas sjukförsäkringspremier än att dra av dessa kostnader, i de flesta situationer.

Metod 2 av 3: vanliga skatteavdrag

1
Håll reda på vanliga skatteavdrag. Det är en bra idé att ange varje kostnadskategori i ett separat avsnitt i din skattedagbok för enkla beräkningar. Följande är kategorier som ofta beräknas och dras av på småföretagsskatter:
- Dra av alla anställdas betalningar. Dessa kan vara deltids, heltids- eller kontraktsanställda. Arbetstagarens betalningar är avdragsgilla som nödvändiga företagskostnader.
- Dra av kostnaden för ett kontor och kontorskostnader. Inkluderat i detta är hyra, inteckning, reparationer, utrustning, möbler, programvara, professionella publikationer, verktyg, leveranser och mer. Även om du har ett hemmakontor, så länge du har ett särskilt utrymme som du gör affärer från, kommer du att kunna dra av kostnaden för hyran.
- Dra av professionella och juridiska kostnader. Du bör också inkludera avgifter till professionella organisationer och organisationsavgifter.
- Avdrag för reklamkostnader. Detta kan också omfatta resor för att få nya affärer, företagspresenter, webbplatser, annonser och mer.
- Dra av kostnaden för sålda varor. För många företag är detta kostnaden för inventeringen, antingen gjord eller köpt.
- Avdragsförsäkringspremier. För egenföretagare kan detta inkludera sjukförsäkringspremier, så länge de betalas individuellt och inte är tillgängliga via en make. För småföretag kan du dra av ansvars- och ersättningsförsäkring.
- Avdrag för transportkostnader. Du kan välja att dra av kostnaden för ett fordon för ett företag, eller så kan du dra av körsträcka baserat på årets skatteformel, till exempel 0,40€ per mil.
- Dra av osäkra fordringar, räntor på lån, välgörenhetsavgifter, utbildning och avskrivningar, avskrivningar, kapitalkostnader, stöld och allt annat som var en rimlig kostnad och som anges i skatteavdragshäftet.
EXPERTTIPS

Vår expert håller med: Ett vanligt misstag som många småföretagare gör är att de inte behandlar sina tillgångar ordentligt, så de använder inte alla avdrag som de kan komma i fråga för. Till exempel kanske de inte drar av för sitt hemkontor om de gör det, eller de behandlar kanske inte sin sjukförsäkring ordentligt.

Metod 3 av 3: slutförande av skatt för småföretag

1

Leverera alla dina kvitton och skattedagböcker till din CPA eller skatteförberedare. Om du väljer att inte söka hjälp från en revisor, be om råd från en skattförberedare eller revisor innan du gör dina skatter själv.

Ett samråd av din skatteförberedare eller en avtalad CPA bör innehålla några råd om vilka affärskostnader som räknas som avdrag.
2

Samla alla dina kvitton, inklusive alla inkomster. Dra av kostnaderna från din inkomst för att få din skattepliktiga inkomst. Skicka in dina skatter inom förfallodagen.

Tips

Du kan begära tryckta skattepublikationer eller hämta dem från ditt lokala skattekontor istället för att titta på regeringens webbplats.

Saker du behöver

CPA
Redovisningsprogramvara eller skattedagbok
Kvitton
Resultaträkningar
Statliga skattepublikationer / webbplats
Skattelättnader

Läs också: Hur säljer jag telefoner?