Hur kan jag förhindra sena betalningar från kunder?
Den här artikeln förklarar hur man kan förhindra sena betalningar från kunder.
Förmågan att samla in betalningar från dina kunder på ett professionellt och i rätt tid kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande för ditt företag. Företag som lyckas med att snabbt samla in skulder har vanligtvis en strategi för betalningssamling innan de inleder relationer med nya kunder. Dessa proaktiva planer syftar till att undvika de svåra, långa och ofta omtvistade rättsliga åtgärder som ofta är nödvändiga när man försöker samla in skulder som har blivit försenade. Den här artikeln förklarar hur man kan förhindra sena betalningar från kunder.
Metod 1 av 3: välj dina kunder noggrant
- 1Kör en kreditkontroll, om så är lämpligt med tanke på typen av affärstransaktion och dollarn. Det kanske inte är värt risken att ingå ett affärsavtal med en potentiell kund som redan har skapat en dålig kredithistoria.
- 2Be om och kontakta företagsreferenser för att ta reda på vad andra tycker om de affärer de har haft med den potentiella kunden.
- 3Be om en rimlig handpenning från nya kunder innan du tillhandahåller varor eller tjänster.
- 4Upprätta en kreditgräns i början av relationen med en ny kund. Gränsen kan baseras på kvaliteten på deras befintliga kredit eller deras månatliga, kvartalsvisa eller årliga försäljningsvolym. Kreditgränser kan alltid höjas senare om kunden utvecklar en historik med snabba betalningar med dig.
Metod 2 av 3: skapa incitament för snabb betalning
- 1Erbjud ett betalningsalternativ för kunder som betalar sina räkningar inom en angiven tidsperiod. Till exempel kan kunder få 2 procents rabatt för att betala en räkning inom tio dagar.
- 2Erbjud så många betalningsalternativ som möjligt, inklusive onlinebetalning, om du kan. Ju lättare det är för dina kunder att betala, desto mer sannolikt är de att göra det omedelbart.
- 3Bedöm upplupna räntekostnader från och med den första dagen som räkningen blir sen. Se till att denna policy anges tydligt på alla fakturor.
- 4Lägg till ett uttalande i ditt kontrakt eller serviceavtal som tydligt anger att kunden eller kunden kommer att vara ansvarig för alla avgifter i samband med fakturering.
Din nya policy kan kräva att dina kunder gör några förändringar i det sätt de också har gjort affärer på.
Metod 3 av 3: Få dina fakturor märkta
- 1Använd färgat papper och färgade kuvert för mer synlighet i en bunt vitböcker och kuvert.
- 2Följ upp e-postfakturor med ett telefonsamtal och / eller en papperskopia som skickas per post om du inte har fått betalning inom en vecka eller så från förfallodagen. Det är enkelt för en e-postfaktura att hamna i en skräppostmapp eller att raderas av misstag eftersom mottagaren trodde att det var ett marknadsföringsmeddelande.
- 3Tilldela minst en person i ditt team som är särskilt ansvarig för betalning. Den personen ska hålla koll på alla utestående fakturor och skicka påminnelser eller ringa telefonsamtal om betalningen inte har kommit inom en vecka eller så innan förfallodagen. Det bör också finnas en strategi för hur man hanterar obetalda räkningar med fördefinierade intervall när betalningarna först blir försenade.
- Om du ändrar en befintlig fakturerings- och insamlingspolicy eller initierar en ny, ge tillräckligt med tid för att noggrant planera, veterinär och introducera den nya policyn för dina befintliga kunder. Din nya policy kan kräva att dina kunder gör några förändringar i det sätt de också har gjort affärer på.
Läs också: Hur bibehålls noggrannheten i lager?
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
